Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: empenho para atender despesas c/ material eletrico para o cmzl, pregão 90008/2025, despacho nº 22128 / 2026 - dap-cmzl, processo: 23857.002067/2025-70.. Valor global contratado: R$ 2.269,95. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23857.002067/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.269,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.269,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 75 A, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO | 5 | R$ 289,99 | R$ 1.449,95 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 2NA + 2NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 40 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 5 | R$ 164,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.269,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.269,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.269,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.269,95
Faturas
- 3.200 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.269,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.002067/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.269,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927882
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.