Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 12.669.334/0001-31) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens terrestres, para atender ao ifmt campus guarantã do norte. Valor global contratado: R$ 32.676,00. Vigência de 17/06/2026 a 17/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 12.669.334/0001-31
- Processooficial
- 23788.000658/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM RODOVIÁRIA. | 100 | R$ 325,76 | R$ 32.576,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRE/RODOVIÁRIA (INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL) - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES. | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,25
- A liquidarcalculado
- R$ 633,25
- Liquidadocalculado
- −R$ 24,25
- Pagocalculado
- R$ 25,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 15/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 366,75 · a liquidar −R$ 366,75 · liquidado −R$ 24,25 · pago R$ 25,75
- 2026NE000087 · 28/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73077 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 367,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927968
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.