Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC VIP TEAMS – SINGLE APP, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: contratação de subscrição de licenças de software adobe acrobat pro dc vip teams – single app, com direito a atualização e suporte técnico, pelo prazo de 12 (doze) meses.. Valor global contratado: R$ 58.390,08. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO CINEMACNPJ 04.884.574/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 203003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 01416000796202629
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.390,08
- Valor globaloficial
- R$ 58.390,08
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAR E. ADOBE ACROBAT PRO DC VIP TEAMS SINGLE APP. LICENÇA SUBSCRIÇÃO POR 12 MESES . | 48 | R$ 1.216,46 | R$ 58.390,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 58.389,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.390,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 09/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 58.389,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.390,08
Faturas
- 7776 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.390,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/07/2026
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, EM SEU SUBITEM 1.3., EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE EQUÍVOCO DE TRANSCRIÇÃO. COM A RETIFICAÇÃO, O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 3 FOI AJUSTADO PARA R$ 1.216,46, CONFORME A CARTA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024.
valor global após o termo: R$ 58.390,08 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927981
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.