Contrato federal · Contrato 00223/2025 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MOBILIÁRIO GERAL E EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA (ARMÁRIOS, MESAS DE TRABALHO, GAVETEIROS,…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 22.228.425/0001-95) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição centralizada de mobiliário geral e equipamentos de logística (armários, mesas de trabalho, gaveteiros, longarinas, cadeiras, estantes, carrinho…. Valor global contratado: R$ 186.581,25. Vigência de 17/06/2026 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 22.228.425/0001-95
- Processooficial
- 23477.012212/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186.581,25
- Valor globaloficial
- R$ 186.581,25
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇO | 93 | R$ 2.006,25 | R$ 186.581,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 174.543,75
- Pagocalculado
- R$ 26.081,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000996 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 174.543,75 · pago R$ 26.081,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.