Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DO ENSINO DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 90008/2026 -…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou PAPELARIA DA MANUKA LTDA (CNPJ 59.723.998/0001-03) para: empenho de despesa com material de consumo (material de expediente - papel a4) para atender as necessidades da administração e do ensino do ifpi campus picos - pregão 90008/2026 - ug de compra: 158146 - ug beneficiária:…. Valor global contratado: R$ 5.980,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA DA MANUKA LTDACNPJ 59.723.998/0001-03
- Processooficial
- 23177.000408/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 260 | R$ 23,00 | R$ 5.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.980,00
Faturas
- 25 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.220,00
- 22 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000408/2026-11
valor global após o termo: R$ 5.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928019
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.