Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº22/2026/SARE/SAN-INC/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA (CNPJ 13.780.677/0001-31) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. reem nº22/2026/sare/san-inc/cgae-inc/dde-inc/ifs/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 1.317,79. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDACNPJ 13.780.677/0001-31
- Processooficial
- 23344.000916.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.317,79
- Valor globaloficial
- R$ 1.317,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 3 | R$ 25,88 | R$ 77,64 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 40 | R$ 6,97 | R$ 278,80 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 15 | R$ 5,09 | R$ 76,35 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 25 | R$ 6,88 | R$ 172,00 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 50 | R$ 4,48 | R$ 224,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 4,89 | R$ 489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.317,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.317,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.317,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.317,79
Faturas
- 22371 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.317,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000916.2026-11
valor global após o termo: R$ 1.317,79 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.