Contrato federal · Empenho 2026NE000263 · Comprasnet Contratos
PE 90040/2025 E ARP 1019/2025 - 158099. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O CAMPUS NITERÓI.SOLICITANTE: FATIMA HELENA(SIAPE:2342697)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 44.658.678/0001-31) para: pe 90040/2025 e arp 1019/2025 - 158099. aquisição de material expediente para o campus niterói.solicitante: fatima helena(siape:2342697). Valor global contratado: R$ 204,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 44.658.678/0001-31
- Processooficial
- 23830.000270/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,00
- Valor globaloficial
- R$ 204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 10 UN, TIPO CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, TENSÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESL. AUTOMÁTICO, VISOR LCD, MSG EM PORTUGUÊS, VO Z | 8 | R$ 25,50 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000263 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,00
Faturas
- 2157 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000263 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000270/2025-18
valor global após o termo: R$ 204,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928040
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.