Contrato federal · Empenho 2022NE000265 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONJUNTO PACK DE 04 BATERIAS PARA SPRFMG PROCESSO 08656.093600/2021-43 ITEM 07 PREGAO 51/2022 UG 200109
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 13.573.964/0001-70) para: empenho para aquisicao de conjunto pack de 04 baterias para sprfmg processo 08656.093600/2021-43 item 07 pregao 51/2022 ug 200109. Valor global contratado: R$ 691,40. Vigência de 04/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.CNPJ 13.573.964/0001-70
- Processooficial
- 08656.093600/2021-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,40
- Valor globaloficial
- R$ 691,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2022
- Publicaçãooficial
- 04/10/2022
- Vigênciaoficial
- 04/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO "PACK", SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADE NOMINAL 1,3 AH, TENSÃO NOMINAL 14,4 V, APLICAÇÃO 1 CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX | 10 | R$ 69,14 | R$ 691,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 691,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000265 · 04/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 691,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000265 · 04/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.093600/2021-43
valor global após o termo: R$ 691,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928102
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.