Contrato federal · Empenho 2022NE000263 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BATERIA E RECARREGADOR PARA ETILOMETROS DA SPRFMG PROCESSO 08656.093600/2021-43 ITEM 05 E 09 PREGAO 51/2022 UG 200109
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: empenho para aquisicao de bateria e recarregador para etilometros da sprfmg processo 08656.093600/2021-43 item 05 e 09 pregao 51/2022 ug 200109. Valor global contratado: R$ 2.761,00. Vigência de 04/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 08656.093600/2021-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.761,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.761,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2022
- Publicaçãooficial
- 04/10/2022
- Vigênciaoficial
- 04/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, VELOCIDADE CARGA EXTRA RÁPIDO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COM PADRÃO NOVO TOMADA, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLT… | 22 | R$ 69,90 | R$ 1.537,80 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 88 | R$ 13,90 | R$ 1.223,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000263 · 04/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.761,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000263 · 04/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.093600/2021-43
valor global após o termo: R$ 2.761,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.