Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DIVISORIAS, CONFORME SOLICITACAO DA DADM/PROAD, PREGAO 90003/2025, PROC.23060.000570/2026-38.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.466.712/0001-14) para: aquisicao de divisorias, conforme solicitacao da dadm/proad, pregao 90003/2025, proc.23060.000570/2026-38.. Valor global contratado: R$ 7.080,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.466.712/0001-14
- Processooficial
- 23060.000570/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000002/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA NAVAL, COR AREIA JUNDIAÍ, ESPESSURA 35 MM, PADRÃO ACABAMENTO TEXTURIZADO | 40 | R$ 177,00 | R$ 7.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.080,00
Faturas
- 6519 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000570/2026-38
valor global após o termo: R$ 7.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928141
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.