Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NOS ITENS 94 E 95 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 103/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MDX COMERCIO DE EPI LTDA (CNPJ 50.401.485/0001-01) para: aquisição de insumos elétricos diversos, especificado nos itens 94 e 95 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 32/2025, pregão eletrônico 90009/2025. arp 103/2025.. Valor global contratado: R$ 15.130,80. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MDX COMERCIO DE EPI LTDACNPJ 50.401.485/0001-01
- Processooficial
- 25034.000712/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.130,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.130,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, COR PRETA, TAMANHO 40, TIPO USO ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/CANO ALCOCHOAD… | 60 | R$ 247,58 | R$ 14.854,80 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO MECÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRICOTADA, REVESTIDA COM PU NA PALMA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, COR PRÊTA | 80 | R$ 3,45 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 15.129,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.130,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 15.129,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.130,80
Faturas
- 000932 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.130,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000712/2023-67
valor global após o termo: R$ 15.130,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928153
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.