Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CFCAM. PREGAO 90071/2024. CONFORME PROCESSO 23746.009320/2024-92, DOCUMENTO DE ORDEM 5.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou LABONE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.893.965/0001-62) para: atender despesa com material permanente para o cfcam. pregao 90071/2024. conforme processo 23746.009320/2024-92, documento de ordem 5.. Valor global contratado: R$ 6.928,02. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- LABONE TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.893.965/0001-62
- Processooficial
- 23746.009320/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.928,02
- Valor globaloficial
- R$ 6.928,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18560547000107-1-000011/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MEDIDOR DE CLOROFILA, PADRÃO PARA 30 MEDIÇÕES CONTROLES, USO MEDIR DIFERENÇA DE DENSIDADE ÓPTICA 2 COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁRE… | 1 | R$ 6.928,02 | R$ 6.928,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.928,02
- A liquidarcalculado
- R$ 6.928,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.928,02 · a liquidar R$ 6.928,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 484 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.928,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009320/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.928,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.