Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA MANTER A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO NUTRANS, ITEM 02, DISPENSA DE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: despesa empenhada visando aquisição de materiais de utilização imprescindível para manter a segurança dos veículos e da organização administrativa do nutrans, item 02, dispensa de licitacao 137/2026. autorizacao: (356608…. Valor global contratado: R$ 1.869,21. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 08117.000590/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.869,21
- Valor globaloficial
- R$ 1.869,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tipo: automotiva, velocidade carga: lenta e rápida, tensão alimentação: 110 / 220, capacidade: até 5 baterias, dimensões: 80 x 27 x 35, tensão saída: 12/24, corrente saída: 150/75… | 1 | R$ 1.869,21 | R$ 1.869,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.869,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.869,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.869,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.869,21
Faturas
- 806 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.869,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000590/2026-12
valor global após o termo: R$ 1.869,21 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.