Contrato federal · Empenho 2026NE000312 · Comprasnet Contratos
OF. 48/2026
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou BRAZ COINS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.336.336/0001-11) para: of. 48/2026. Valor global contratado: R$ 11.740,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRAZ COINS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.336.336/0001-11
- Processooficial
- 00181.000272/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00149/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM - ACABAMENTO: BORDA DOURADA/FUNDO BRANCO, COMPRIMENTO: 17,5, COR: BRANCA, FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, LARGURA: 12, MATERIAL: METAL ESMALTADO, TIPO FIXAÇÃO: PINO DE FIXAÇÃ… | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
| CÉDULA / MOEDACÉDULA / MOEDA - Moeda Institucional, medindo 4,45 cm de diâmetro, embalado em saco de PVC, com até 4 cores, em Bronze Envelhecido | 180 | R$ 53,00 | R$ 9.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000312 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.740,00
Faturas
- 000.000.001 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000312 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00181.000272/2026-76
valor global após o termo: R$ 11.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928193
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.