Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PONTARIA E COLIMADORES PARA O MRT LV ACG 60 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. (CNPJ 33.966.391/0001-52) para: aquisição de aparelhos de pontaria e colimadores para o mrt lv acg 60 mm. Valor global contratado: R$ 1.995.000,00. Vigência de 20/02/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.CNPJ 33.966.391/0001-52
- Processooficial
- 64004001343202509
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.995.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.995.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO - APLICAÇÃO: MORTEIRO 81 - 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: M81/60, DIMENSÕES - 95 X 95 X 135 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO 3: MIRA | 20 | R$ 33.970,00 | R$ 679.400,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - APLICAÇÃO 2: REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6: COLIMADOR | 40 | R$ 32.890,00 | R$ 1.315.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.995.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.995.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 22/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.995.000,00 · a liquidar R$ 1.995.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.995.000,00 · vigência até 01/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928279
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.