Contrato federal · Empenho 2026NE000694 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 205-SUBSECTG/SECSVMIL/CMDO 1ª RM, DE 12 JUN 26. PROCESSO SPED: 64279.030663/2026-19. UASG: 160315. PREGAO: 90002/2024 (UG PARTICIPANTE). 2026NC413406-DGP, DE 18 MAI 26. AQUI…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA (CNPJ 07.547.163/0001-38) para: req nº 205-subsectg/secsvmil/cmdo 1ª rm, de 12 jun 26. processo sped: 64279.030663/2026-19. uasg: 160315. pregao: 90002/2024 (ug participante). 2026nc413406-dgp, de 18 mai 26. aquisicao de material gráfico com a finalida…. Valor global contratado: R$ 2.995,56. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDACNPJ 07.547.163/0001-38
- Processooficial
- 65321000099202448
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.995,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.995,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSConfecção de Bolsa de PVC 0,20mm para crachá no tamanho 12 cm x 16 cm, sem imp ressão. | 314 | R$ 2,56 | R$ 803,84 |
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSConfecção de Crachá de PVC c/ Cordão personalizado Tamanho: 10 cm x 14cm; Ma terial: polaseal 180g Impressão: 4x4 cores Cordão largura 20mm x 85cm perso nalizado fxv, com impressão digital 4 cores. Fe… | 314 | R$ 6,98 | R$ 2.191,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.995,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.995,56
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000694 · 16/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.995,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.995,56 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000694 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65321000099202448
valor global após o termo: R$ 2.995,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.