Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICA DE FARELO DE SOJA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS MANTIDOS NOS BIOTERIOS DA FAZENDA ESCOLA DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AO PEDIDO DA DIVISAO D…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 64.329.370 CINTIA DE SOUSA NUNES CABRAL (CNPJ 64.329.370/0001-50) para: empenho para aquisica de farelo de soja para alimentacao dos animais mantidos nos bioterios da fazenda escola da faculdade de medicina veterinaria, atendendo ao pedido da divisao de apoio aos laboratorios e redes de pesq…. Valor global contratado: R$ 28.618,20. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 64.329.370 CINTIA DE SOUSA NUNES CABRALCNPJ 64.329.370/0001-50
- Processooficial
- 23069.166597/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.618,20
- Valor globaloficial
- R$ 28.618,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFarelo - aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, ingrediente básico: soja, umidade: máximo 12,5 | 180 | R$ 158,99 | R$ 28.618,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.618,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.618,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.618,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.618,20
Faturas
- 11829149 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.618,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166597/2026-11
valor global após o termo: R$ 28.618,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.