Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELÉTRICAS DE LED PARA AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO IFMA CAMPUS AÇAILÂNDIA, CONFORME PROCESSO N° 23249.015576.2026-10 E…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou F C SANTOS SERVICOS LTDA (CNPJ 23.422.413/0001-60) para: nota de empenho para atender despesa com aquisição de lâmpadas elétricas de led para as instalações prediais do ifma campus açailândia, conforme processo n° 23249.015576.2026-10 e oficio n° 9/2026 cpgp-aca, emitido em 27…. Valor global contratado: R$ 6.875,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- F C SANTOS SERVICOS LTDACNPJ 23.422.413/0001-60
- Processooficial
- 23249.015576.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - cor: branca fria, fluxo luminoso: 3.000, modelo: led smd, potência nominal: 40, temperatura de cor: 5000, tensão nominal: bivolt, tipo base: e-27, tipo bulbo: t-140, vida média: 25.000 | 250 | R$ 27,50 | R$ 6.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.875,00
Faturas
- 3800 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.015576.2026-10
valor global após o termo: R$ 6.875,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928440
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.