Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90029/2025 - PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL L…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.624.705/0001-54) para: para atender despesas com material de consumo de generos alimenticios para o pnae do campus quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90029/2025 - papa doce comercio de produtos em geral ltda , proc. 23411.006047/2025-15, sei 23…. Valor global contratado: R$ 2.999,97. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 09.624.705/0001-54
- Processooficial
- 23411.006047/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA | 227 | R$ 8,79 | R$ 1.995,33 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 182 | R$ 5,52 | R$ 1.004,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 01/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.999,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,97
Faturas
- 1528 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006047/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.999,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.