Contrato federal · Outros 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA - CAPACIDADE: 50, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 2 DEPOSITOS, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM: 110/220.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB contratou THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 07.892.663/0001-07) para: aquisição de uma cafeteira eletrica - capacidade: 50, caracteristicas adicionais: com 2 depositos, material: aco inoxidavel, voltagem: 110/220.. Valor global contratado: R$ 3.999,00. Vigência de 03/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PBCNPJ 26.989.350/0012-79
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB 255015
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDACNPJ 07.892.663/0001-07
- Processooficial
- 25210.000432/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 DEPÓSITOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110/220 | 1 | R$ 3.999,00 | R$ 3.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.999,00 · a liquidar R$ 3.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3078 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2025 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.000432/2025-32
valor global após o termo: R$ 3.999,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928444
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.