Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS ABREU E LIMA.
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: para atender despesa com aquisicao de agua mineral para o campus abreu e lima.. Valor global contratado: R$ 14.994,76. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23734.003025/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.994,76
- Valor globaloficial
- R$ 14.994,76
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.572 | R$ 5,83 | R$ 14.994,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.629,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1,20
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.042,43
- Pagocalculado
- R$ 3.672,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 698,40 · liquidado −R$ 1.042,43 · pago R$ 1.743,17
- 2025NE000074 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.629,33 · a liquidar R$ 699,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.929,73
Faturas
- 5087 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 699,60
- 5056 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.043,57
- 4954 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,47
- 4884 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 775,39
- 4790 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.003025/2025-34
valor global após o termo: R$ 14.994,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928490
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.