Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MICROREGIAO DE JUIZ DE FORA - (CNPJ 44.949.130/0001-40) para: aquisição de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 16.828,50. Vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160120
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MICROREGIAO DE JUIZ DE FORA -CNPJ 44.949.130/0001-40
- Processooficial
- 64301.008721/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.828,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.828,50
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MINAS PADRÃO, APRESENTAÇÃO: PEÇA | 50 | R$ 50,44 | R$ 2.522,00 |
| QUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇAQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MINAS, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA | 50 | R$ 46,41 | R$ 2.320,50 |
| QUEIJOQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MUÇARELA, APRESENTAÇÃO: PEÇA, TEOR GORDURA: BAIXO TEOR DE GORDURA | 200 | R$ 41,41 | R$ 8.282,00 |
| MORANGOFRUTA - TIPO: MORANGO, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 400 | R$ 9,26 | R$ 3.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.834,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.144,01
- Pagocalculado
- R$ 9.691,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.834,50 · liquidado R$ 1.144,01 · pago R$ 9.691,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928492
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.