Contrato federal · Empenho 2026NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PRF NO PARÁ - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DISPENSA 40/2026 - UASG 200111. PROCESSO 08652.001391/2026-…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou D CONFECCOES LTDA (CNPJ 62.367.947/0001-92) para: aquisição de material de consumo para o núcleo de operações especiais da prf no pará - material de proteção e segurança, dispensa 40/2026 - uasg 200111. processo 08652.001391/2026-64.. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D CONFECCOES LTDACNPJ 62.367.947/0001-92
- Processooficial
- 08652.001391/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDOLEIRABandoleira - material: náilon, aplicação: transporte fuzil fal m964, características adicionais: 2 pontos, ganchos metálicos | 15 | R$ 130,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000156 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.950,00
Faturas
- 067.064.525 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000156 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.001391/2026-64
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928515
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.