Contrato federal · Empenho 2026NE000242 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - 23238001876/2026-76
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: atender despesas iffar campus svs - cinfra - 23238001876/2026-76. Valor global contratado: R$ 184,90. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23238001876/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,90
- Valor globaloficial
- R$ 184,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 10 | R$ 7,59 | R$ 75,90 |
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL,… | 100 | R$ 1,09 | R$ 109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 183,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000242 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 183,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184,90
Faturas
- 20066 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000242 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001876/2026-76
valor global após o termo: R$ 184,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928518
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.