Contrato federal · Empenho 2026NE000588 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS REF.. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO CONFORME SOLICITAÇÃO 3378249 E AUTORIZAÇÃO 3384941 PNCP 90116/2025 RL 267/2026. PROCESSO 23089.014678/2026-90 - TESOU…

Name: Contrato 2026NE000588 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLUTION LTDA (CNPJ 27.905.254/0001-05) para: para atender despesas ref.. a aquisição de sacos de lixo preto conforme solicitação 3378249 e autorização 3384941 pncp 90116/2025 rl 267/2026. processo 23089.014678/2026-90 - tesouro reitoria. Valor global contratado: R$ 621,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLUTION LTDACNPJ 27.905.254/0001-05
Processooficial: 23089.014678/2026-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90116/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 621,00
Valor globaloficial: R$ 621,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/05/2026
Vigênciaoficial: 18/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	30	R$ 20,70	R$ 621,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 621,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 621,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000588 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,00

Faturas

5497 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 621,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000588 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014678/2026-90
valor global após o termo: R$ 621,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLUTION LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 928559
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.