Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICO - HOSPITALAR
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.199.997/0001-70) para: aquisicao de materiais e insumos medico - hospitalar. Valor global contratado: R$ 1.557,73. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.199.997/0001-70
- Processooficial
- 23791.000453/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00241/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.557,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.557,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRA USO HOSPITALARJARRA USO HOSPITALAR - MATERIAL: AÇO INOX AISI 440 OU 420A, CAPACIDADE: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS ARREDONDADAS,S/ ARESTAS,S/ EMENDAS, ACESSÓRIOS: COM ALÇA | 2 | R$ 107,54 | R$ 215,08 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 300 | 5 | R$ 26,33 | R$ 131,65 |
| BACIA - USO HOSPITALARBACIA - USO HOSPITALAR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: CERCA DE 35, CAPACIDADE: CERCA DE 3000, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 5 | R$ 102,80 | R$ 514,00 |
| BANDEJABANDEJA USO MÉDICO - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 5, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 10 | R$ 69,70 | R$ 697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.557,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.557,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.557,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.557,73
Faturas
- 10586 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.557,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000453/2026-10
valor global após o termo: R$ 1.557,73 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.