Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. NH-DEAAP - PREGAO 90011/2025 - IRP 07/2025 DA UASG 158126 - PAPEL SULFITE - CAMPUS NOVO HAMBURGO CFE. PROC. 23163.001807.2026-40.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 13.779.852/0001-70) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. nh-deaap - pregao 90011/2025 - irp 07/2025 da uasg 158126 - papel sulfite - campus novo hamburgo cfe. proc. 23163.001807.2026-40.. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDACNPJ 13.779.852/0001-70
- Processooficial
- 23163.001807.2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 100 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Faturas
- 6402 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001807.2026-40
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928626
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.