Contrato federal · Empenho 2026NE000198 · Comprasnet Contratos
S.E. 04/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CRÉDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001296 - Nº TRANSF.: 1AB…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.794.003/0001-29) para: s.e. 04/2026 - atender despesas com aquisição de equipamentos e mobiliário para o campus sete lagoas. créditos provinientes do ted setec: 16777 - nc: 2026nc001296 - nº transf.: 1abbvt.. Valor global contratado: R$ 28.214,10. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.794.003/0001-29
- Processooficial
- 23199.005673/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.214,10
- Valor globaloficial
- R$ 28.214,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PIN… | 47 | R$ 600,30 | R$ 28.214,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 28.213,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.214,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000198 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 28.213,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.214,10
Faturas
- 5702 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.214,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000198 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005673/2025-48
valor global após o termo: R$ 28.214,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928749
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.