Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos

ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGAO 90020/2024

Name: Contrato 2025NE000185 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 52.815.121/0001-95) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referencia, edital, anexos e propostas vencedoras do pregao 90020/2024. Valor global contratado: R$ 884,25. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
Local da unidadeoficial: SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
Fornecedoroficial: ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 52.815.121/0001-95
Processooficial: 23396.002712/2024-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90020/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 884,25
Valor globaloficial: R$ 884,25
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/11/2025
Publicaçãooficial: 21/11/2025
Vigênciaoficial: 21/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000259/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO CEPA 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA	15	R$ 14,97	R$ 224,55
SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	30	R$ 21,99	R$ 659,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 884,25
A liquidarcalculado: R$ 884,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000185 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,25 · a liquidar R$ 884,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1140 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 884,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000185 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002712/2024-48
valor global após o termo: R$ 884,25 · vigência até 31/12/2025

FornecedorANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 928757
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.