Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO DOM A SOLEMP 78000-0055/2026 REF. AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024. ITENS 21 E 23
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou R11 COMPRA E REVENDA LTDA (CNPJ 45.461.598/0001-54) para: de acordo dom a solemp 78000-0055/2026 ref. ao reabastecimento do paiol de material comum da cccpm. termo aditivo a ata de registro de preços 02/2024. itens 21 e 23. Valor global contratado: R$ 265,68. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R11 COMPRA E REVENDA LTDACNPJ 45.461.598/0001-54
- Processooficial
- 63997.004667/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265,68
- Valor globaloficial
- R$ 265,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, COR ROSA, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ 9,50 A 10,50 PH, TEOR ATIVOS 6 A 8 PER, APLICAÇÃO INDUSTRIAL | 18 | R$ 11,46 | R$ 206,28 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO USO GERAL | 30 | R$ 1,98 | R$ 59,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 264,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 265,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 264,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265,68
Faturas
- 5986 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 265,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.004667/2023-71
valor global após o termo: R$ 265,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928766
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.