Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.23 - UNIFORMES) CONFORME DOC SEI (4066529) PROCESSO Nº 23411.003112/2026-23 PREGÃO 90001/2025 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 50.615.423/0001-94) para: atender despesa com (33.90.30.23 - uniformes) conforme doc sei (4066529) processo nº 23411.003112/2026-23 pregão 90001/2025 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 4.104,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDACNPJ 50.615.423/0001-94
- Processooficial
- 23411.003112/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.104,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.104,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 | 300 | R$ 13,68 | R$ 4.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.104,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.104,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.104,00
Faturas
- 283 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.104,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003112/2026-23
valor global após o termo: R$ 4.104,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.