Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 25/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 23096.021144/2026-21.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho referente à aquisição de insumos para os laboratórios do ces/ufcg, através da contratação direta nº 25/2026 - dispensa de licitação. processo nº 23096.021144/2026-21.. Valor global contratado: R$ 711,45. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23096.021144/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 711,45
- Valor globaloficial
- R$ 711,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECorante - tipo: conjunto reagente para coloração de gram, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: cristalvioleta,lugol,etanol-acetona,fucsina básic… | 5 | R$ 142,29 | R$ 711,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 710,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 711,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 710,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711,45
Faturas
- 15396 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 711,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.021144/2026-21
valor global após o termo: R$ 711,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928791
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.