Contrato federal · Empenho 2026NE000676 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 9005PR2025- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA CGU-RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO N. 10768.000148/202…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GABBA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.553.839/0001-08) para: atender ao 9005pr2025- uasg.170114, aquisicao de material de consumo (cafe), para cgu-rj.local de entrega: almoxarifado do mgi/rj, rua debret, subsolo. processo n. 10768.000148/2026-73.. Valor global contratado: R$ 1.964,70. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GABBA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.553.839/0001-08
- Processooficial
- 10768.000148/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.964,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.964,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 90 | R$ 21,83 | R$ 1.964,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.964,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.964,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000676 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.964,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.964,70
Faturas
- 168 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.964,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000676 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000148/2026-73
valor global após o termo: R$ 1.964,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928852
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.