Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS VALENÇA. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou T A WEBER (CNPJ 26.113.297/0001-95) para: aquisição de equipamentos para o refeitório do campus valença. pe: 90021/2025 - uasg gerenciadora: 154618.. Valor global contratado: R$ 3.562,90. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- T A WEBERCNPJ 26.113.297/0001-95
- Processooficial
- 23336.250884.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.562,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.562,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1500 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 5,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO | 5 | R$ 337,50 | R$ 1.687,50 |
| DATADORDATADOR, TIPO IMPRESSÃO FIXA/AUTOMÁTICA/SINCRONIZADA, ACIONAMENTO ELETROIMÃ, TENSÃO 110/220 V, USO EMBALAGENS PLÁSTICAS/PAPEL/PAPELÃO/LAMINADO, TEMPO IMPRESSÃO 1.500 H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA… | 1 | R$ 1.875,40 | R$ 1.875,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.562,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.562,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.562,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.562,90
Faturas
- 2146 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,40
- 2122 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.687,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.250884.2026-01
valor global após o termo: R$ 3.562,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.