Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O OFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS MT
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: despesa com aquisição de materiais esportivo e educativo para o ofmt campus barra do garças mt. Valor global contratado: R$ 2.543,00. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23189.000742.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.543,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.543,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO TRAVE HANDBOLL, DIMENSÕES 3M; ALTURA: 2M; PROFUNDIDADE: 1M CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADAS EM TUBO QUADRADO; FACES PINTADAS… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POSTE REDE VOLEIBOLPOSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 1 | R$ 944,00 | R$ 944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 944,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 944,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 944,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 944,00
Faturas
- 4.527 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000742.2025-46
valor global após o termo: R$ 2.543,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928930
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.