Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou VM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 22.030.540/0001-50) para: empenho para atender despesas c/ material eletrico para o cmzl, pregão 90008/2025, despacho nº 22128 / 2026 - dap-cmzl, processo: 23857.002067/2025-70.. Valor global contratado: R$ 235,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 22.030.540/0001-50
- Processooficial
- 23857.002067/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,00
- Valor globaloficial
- R$ 235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELO FUSÍVELELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO 5H, CORRENTE NOMINAL 5 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA DE LATÃO, MATERIAL ESTANHO, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE REDE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BEGE, LARGURA 20 MM, ALTURA 30 MM, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VENTILADA LATERAL, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR… | 15 | R$ 9,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235,00
Faturas
- 051 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.002067/2025-70
valor global após o termo: R$ 235,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928970
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.