Contrato federal · Empenho 2026NE000768 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.028/2025. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. UASG 154.051. DESPACHO N° 301/2026/SEGEP-MD. DESPACHO N° 2252/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000142/2026-31
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.924.137/0001-33) para: pregão eletrônico srp nº 90.028/2025. universidade federal de viçosa. uasg 154.051. despacho n° 301/2026/segep-md. despacho n° 2252/2026/geofi-md. processo no 60575.000142/2026-31. Valor global contratado: R$ 7.662,96. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 46.924.137/0001-33
- Processooficial
- 60575.000142/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.662,96
- Valor globaloficial
- R$ 7.662,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 50 A 60 CM, COR BRANCA/PRETA, ALT… | 36 | R$ 212,86 | R$ 7.662,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.662,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.662,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000768 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.662,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.662,96
Faturas
- 227 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.662,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000768 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000142/2026-31
valor global após o termo: R$ 7.662,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.