Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos

ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PR.OCESSO: 23494.001758/2026-01

Name: Contrato 2026NE000053 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.070.491/0001-97) para: atender a demanda do iftm, campus patos de minas, ref. aquisicao de material eletricolicitacao conjunta - pregao srp n.º 90050/2025. pr.ocesso: 23494.001758/2026-01. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
Local da unidadeoficial: PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
Fornecedoroficial: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.070.491/0001-97
Processooficial: 23494.001758/2026-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90050/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 900,00
Valor globaloficial: R$ 900,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/06/2026
Publicaçãooficial: 19/06/2026
Vigênciaoficial: 01/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, APLICAÇÃO LUMINÁRIA, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 1200 MM, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ	100	R$ 9,00	R$ 900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 900,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 900,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000053 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00

Faturas

1055 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000053 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.001758/2026-01
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 929100
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 12/10/2026, 09:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.