Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO EM DOCUMENTO SEI 2945044 E 2945044.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: empenho de despesa que visa custear aquisicao de materiais para manutencao predial, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitacao em documento sei 2945044 e 2945044.. Valor global contratado: R$ 1.255,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23243.012787/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR MÉDIA TENSÃODISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 25 KA, CLASSE TENSÃO 380 V, CORRENTE NOMINAL 100 A, TIPO TRIPOLAR | 5 | R$ 83,00 | R$ 415,00 |
| DISJUNTOR MÉDIA TENSÃODISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 25 KA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CLASSE TENSÃO 380 V, CORRENTE NOMINAL 80 A, TIPO TRIPOLAR | 10 | R$ 84,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.255,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.255,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.255,00
Faturas
- 2791 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012787/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.255,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.