Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. A, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90050/2025 - UASG 158099 - PROC.23494.001758/2026-01.
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou 59.145.991 CELSO PIRES DA SILVA FILHO (CNPJ 59.145.991/0001-43) para: atender a demanda do iftm, campus patos de minas, ref. a, aquisicao de material eletrico, pregao eletronico srp nº 90050/2025 - uasg 158099 - proc.23494.001758/2026-01.. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- 59.145.991 CELSO PIRES DA SILVA FILHOCNPJ 59.145.991/0001-43
- Processooficial
- 23494.001758/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRAMENTOBARRAMENTO, TIPO NEUTRO, MODELO 5ST2 205, APLICAÇÃO QUADRO DISTRIBUIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TERRA | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 31 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.001758/2026-01
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.