Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES REFERENTE AO PROCESSO 23305.008242.2026-60 - OFICIO Nº 39/2026 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - ACAO PNAE 2026- SRP 91300/2025 - CONSUMO.
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 22.120.304/0001-25) para: aquisicao de alimentos prontos para discentes referente ao processo 23305.008242.2026-60 - oficio nº 39/2026 - daa-sor/drg/sor/ifsp - acao pnae 2026- srp 91300/2025 - consumo.. Valor global contratado: R$ 4.760,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 22.120.304/0001-25
- Processooficial
- 23305.008242.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 4.000 | R$ 1,19 | R$ 4.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 08/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.760,00
Faturas
- 7481 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008242.2026-60
valor global após o termo: R$ 4.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.