Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕ DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES ADUANEIRAS E DE REPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou UNAPACK EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.845.262/0001-50) para: aquisiçõ de materiais de consumo para atividades aduaneiras e de repressão, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 32.800,00. Vigência de 17/06/2026 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- UNAPACK EMBALAGENS LTDACNPJ 52.845.262/0001-50
- Processooficial
- 13075.199805/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE SEGURANÇALACRE SEGURANÇA, MATERIAL PAPEL AUTO ADESIVO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 80MM, ESPESSURA 0,075 +/- 0,005MM MM, TIPO ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLACRE PARA URNA DE LONA "NÃO RASGUE", COR TRANSL… | 5.000 | R$ 6,56 | R$ 32.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.800,00
Faturas
- 000,000,066 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929125
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.