Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: atender a demanda do iftm, campus patos de minas, ref. aquisicao de material eletricolicitacao conjunta - pregao srp n.º 90050/2025. processo: 23494.001758/2026-01. Valor global contratado: R$ 674,40. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23494.001758/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 674,40
- Valor globaloficial
- R$ 674,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO 2P + T, FORMATO CONTATO PINOS CILÍNDRICOS, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR | 30 | R$ 7,12 | R$ 213,60 |
| TOMADATOMADA, TIPO EMBUTIR, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2" | 50 | R$ 5,70 | R$ 285,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P | 30 | R$ 5,86 | R$ 175,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 674,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 674,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 674,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 674,40
Faturas
- 4925 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 674,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.001758/2026-01
valor global após o termo: R$ 674,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.