Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARNE BOVINA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90004/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO APROV/…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: 2026nc000070 - md, de 14 jan 26. aquisicao de material de consumo (carne bovina). tipo: ordinario. srp 90004/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio aprov/ op acolhida (8830350). *aprov. Valor global contratado: R$ 12.188,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 60301.000476/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FRALDINHA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 400 | R$ 30,47 | R$ 12.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.188,00
Faturas
- 7513 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 365,64
- 7487 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.515,07
- 7393 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.307,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000476/2026-25
valor global após o termo: R$ 12.188,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929216
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.