Contrato federal · Empenho 2025NE002432 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IBD SEI:23106.072690/2025-82 ATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM 2025ND004671 MEMO.S.N/2025/IB/COMPRAS PROT:11010112{SM2053/2025(91,38)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2053/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: c. custo: ibd sei:23106.072690/2025-82 att: luiz eduardo bassay blum 2025nd004671 memo.s.n/2025/ib/compras prot:11010112{sm2053/2025(91,38)} material de consumo - pedido:2053/2025 - preg: 90315/2024 mobiliario em geral -…. Valor global contratado: R$ 91,38. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23106.072690/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,38
- Valor globaloficial
- R$ 91,38
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000503/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 3 | R$ 30,46 | R$ 91,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,38
- A liquidarcalculado
- R$ 91,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002432 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,38 · a liquidar R$ 91,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12219 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002432 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.072690/2025-82
valor global após o termo: R$ 91,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929235
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.