Contrato federal · Empenho 2025NE000914 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: registro de preços para a eventual aquisição de eletrodomésticos para atender os diversos setores e unidades acadêmicas e administrativas da universidade federal de sergipe (ufs) - aquisição de de eletrodomésticos para a…. Valor global contratado: R$ 1.145,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23113.010968/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000082/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/ SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 25 KW/H | 1 | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000914 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.145,00 · a liquidar R$ 1.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00.2109 · emitida 27/03/2026 · PagoR$ 1.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000914 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.010968/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.145,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929256
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.