Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC005032 (SEI Nº 10252995), OFÍCIO 194 CR-CAC (SEI Nº 102…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO (CNPJ 44.377.237/0001-61) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas administrativas, conforme nota de crédito 2026nc005032 (sei nº 10252995), ofício 194 cr-cac (sei nº 10255947), despacho 147 sead - crsup rbr -…. Valor global contratado: R$ 3.693,90. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAOCNPJ 44.377.237/0001-61
- Processooficial
- 08750.000273/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.693,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.693,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 90 | R$ 38,59 | R$ 3.473,10 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 30 | R$ 7,36 | R$ 220,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.693,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.693,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.693,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.693,90
Faturas
- 786 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.693,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000273/2025-40
valor global após o termo: R$ 3.693,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.