Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JULIA COELHO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.001902/2026-43.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 63.345.111 JULIA COELHO MEDEIROS SANTOS (CNPJ 63.345.111/0001-50) para: emissão de nota de empenho em favor da empresa julia coelho, visando a aquisição de bandeiras para a pfbra, nos termos do processo 08016.001902/2026-43.. Valor global contratado: R$ 3.458,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 63.345.111 JULIA COELHO MEDEIROS SANTOSCNPJ 63.345.111/0001-50
- Processooficial
- 08016.001902/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.458,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVAConfecção de Bandeira - Nacional / Distintiva - Confecção de Bandeira - Nacional / Distintiva | 7 | R$ 181,50 | R$ 1.270,50 |
| CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVAConfecção de Bandeira - Nacional / Distintiva - Confecção de Bandeira - Nacional / Distintiva | 7 | R$ 312,50 | R$ 2.187,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.458,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.458,00
Faturas
- 103 · emitida 02/06/2026 · Siafi ErroR$ 3.458,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001902/2026-43
valor global após o termo: R$ 3.458,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929272
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.