Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
PREGAO SRP 90001 2025 / CAMPUS NILOPOLIS - SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, SOLICITANTE COORDENACAO-GERAL DE COMUNICACAO SOCIAL, REITORIA DO IFRJ.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ALTEK ACESSORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 54.891.391/0001-00) para: pregao srp 90001 2025 / campus nilopolis - servico e aquisicao de material grafico, solicitante coordenacao-geral de comunicacao social, reitoria do ifrj.. Valor global contratado: R$ 357,80. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALTEK ACESSORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 54.891.391/0001-00
- Processooficial
- 23270.003384/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,80
- Valor globaloficial
- R$ 357,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TIPO SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 70 CM, ALTURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVADO A BAIXO RELEVO COM PROCESS… | 2 | R$ 178,90 | R$ 357,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 356,20
- Liquidadocalculado
- R$ 357,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 16/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 356,20 · liquidado R$ 357,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 357,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.003384/2025-02
valor global após o termo: R$ 357,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929292
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.