Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.001131/2025-44.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: valor que se empenha para aquisição de gás glp p45 para atender as demandas do ifpi - campus paulistana. proc. 23178.001131/2025-44.. Valor global contratado: R$ 14.400,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23178.001131/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000058/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 30 | R$ 480,00 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.560,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.560,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 46,38
- Pagocalculado
- R$ 47,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 10.560,00 · a liquidar −R$ 10.560,00 · liquidado −R$ 46,38 · pago R$ 47,62
Faturas
- 5121 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
- 5.049 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.001131/2025-44
valor global após o termo: R$ 14.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929381
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.